南木林县2017年财政收支预算安排情况说明
2017年08月28日 11:29:29      来源:南木林县网信办    
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根据新《预算法》,结合我县年初可供财力,编制了南木林县2017年财政收支预算,现将编制情况说明如下:

一、指导思想

2017年财政预算安排的指导思想是:深入贯彻党的十八大和十八届历次全会精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神特别是“治国必治边、治边先稳藏”重要战略思想和“努力实现西藏持续稳定、长期稳定、全面稳定”的重要指示,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,以深化预算管理改革为重点,建立健全公共服务体系,着力提高基本公共服务能力。统筹兼顾,突出重点,狠抓增收节支,不断调整和优化支出结构;严格控制和压缩“三公”经费,把有限的财力真正用到“保增长、保发展、保稳定、保运转、调结构、惠民生”重点支出上;加大“三农”、教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障、强基惠民、创新社会管理、公共安全等方面的支持力度。进一步完善制度、健全机制、推进改革,促进财政科学化、精细化管理,提高科学理财、民主理财能力,为县域经济发展提供坚实的财力保障。并力争做到年度财政收支平衡。

二、编制原则

2017年预算编制按照《预算法》的规定,本着“统筹兼顾原则、公开透明原则、厉行节约原则、真实准确原则、讲求绩效原则”等五大原则:

(一)统筹兼顾原则。支出预算充分考虑财力可能,在保证基本公共服务合理需求的前提下,优先安排国家确定的重点支出,注重改善民生和保持社会和谐稳定,确保强基惠民、“四讲四爱”主题活动、维护稳定等重点工作资金需求。

(二)公开透明原则。预算公开,除法律规定或涉及国家利益的重大机密外,预算草案及依据应向人民代表公开,在预算通过后应向人民公开、预算的编制、审议和执行过程透明公开。

(三)厉行节约原则。继续坚持依法理财,硬化预算对政府支出的约束,规范基本支出定额标准体系建设,遵循中央“八项规定”和区党委“约法十章”等要求,严格控制机关运行经费和楼堂馆所建设支出。

(四)真实准确原则。各预算收支项目内容与实际一致,预算收支项目的概算应接近实际,不能估计过高或过低。

(五)讲求绩效原则。绩效原则指政府应当将绩效贯穿于预算全过程,即应当按绩效来分配预算,前期评价、结果评价的机制,绩效评价的结果应当公开。

三、2017年预算财力安排总体情况

(一)2017年我县年初预算可供总财力为76118.94万元,比2016年年初预算增加13623.38万元,增长率21.79%。其中:

(1)一般公共预算收入3157.2万元。

(2)税收返还性收入1205万元(其中:增值税税收返还100万元;所得税基数返还1105万元)。

(3)一般性转移支付35134.28万元。

(4)专项转移支付11043.74万元。

(5)教育单列经费25578.72万元。

(二)2017年基金预算收入:

预计政府性基金收入200万元。

四、支出安排

(一)一般公共预算支出情况

预计2017年全县财政支出76118.94万元,比2016年年初预算支出数增加13623.38万元,增长率21.79%。其中:

1.工资及工资相关支出22543万元,比2016年年初预算增支1197万元,增长率5.6%,占预算总支出的29.61%。

2.公用经费支出2469万元,比2016年年初预算增支147万元,增长率6.3%,占预算总支出的3.2%。

3.法定政策性支出25528.22万元,比2016年年初预算增支7752.69万元,增长率43.61%,占预算总支出的33.53%。

4.教育单列经费支出25578.72万元,比2016年年初预算增支4526.69万元,增长率21.5%,占预算总支出的33.6%。

(二)基金预算支出

基金总支出200万元,比2016年年初预算增支8万元,增长率4.1%,占预算总支出的0.2%。

(三)几项重点支出说明

2017年,县财政把有限的财力真正用到“保增长、保发展、保稳定、保运转、调结构、惠民生”重点支出刀刃上,向民生倾斜,向基层倾斜。2017年“三农”预算安排11458.67万元,占预算总支出的15.05%;教育预算安排26830.72万元(其中:县配套1252万元),占预算总支出的35.24%;医疗卫生与计划生育预算安排4584.71万元,占预算总支出的6%;文化体育与传媒预算安排180.8万元,占预算总支出的0.2%;

五、2017年度预备费

本年度预备费为761万元。

六、财政供养基本情况

(一)截止2017年1月初财政口供养总人员有16631人。1、直接供养人员有:1248人。其中:(1)正式职工:1167人;(2)合同制职工:70人;(3)聘用职工:11人; 2、间接供养人员:15383人。其中:(1)临时工:5人;(2)半脱产人员:12人;(3)统战人士:39人;(4)乡镇聘医45人;(5)村医269人;(6)乡镇聘用兽医:6人;(7)村兽医146人;(8)八大员1人;(9)公益性岗位194人;(10)寺庙管理人员106人;(11)城镇居民肉价补贴享受人员476人;(12)独生子女56人;(13)抚养人员36人;(14)农村(僧尼)低保13179人;(15)城镇低保29人;(16)优抚人员82人;(17)五保户164人;(18)三老人员473人;(19)公安辅警57人;(20)消防辅警8人。

(二)教育口供养人数938,全部为在职教职工。

七、2017年预算安排说明事项

(一)法定政策性方面

1.重点支出保障:

(1)党建工作经费投入100万元。

(2)维护社会稳定方面投入资金1454.08万元(主要包括:公安跟车民警补助资金100万元,公、检、法、司系统装备经费173.27万元等)。

(3)精准扶贫方面县配套300万元,为财政收入的9.5%部分。

(4)为继续巩固义务教育均衡发展成果,深入推进素质教育,教育方面累计投入资金26830.72万元(主要包括:教育系统县配套25%部分752万元)。

(5)生态环境保护方面县本级配套53万元(主要包括:环境保护建设经费50万元,环境监测与监察经费3万元。

(6)文化方面投入180.8万元(主要包括:县乡文化免费开发经费120万元,民间艺术团补助30万元等)。

(7)农林水方面累计投入11458.67万元。其中:一是经常性支农投入2478万元(主要包括:村级动物防疫员基本报酬50万元,农机具购置补贴286万元,正常支农支出县配套100万元,草原生态保护补助奖励资金2042万元等。二是林业方面投入693.47万元(主要包括:退耕还林现金补助131.7万元,森林生态效益补偿基金561.77万元等);三是水利方面投入4133.61万元(主要包括:小型农田水利设施建设专项资金2300万元,山洪灾害县级非工程措施项目维护费13.26万元,中小河流域治理1820.35万元等)。

(8)其他需要安排支出2348.24万元。其中: “四讲四爱”主题教育活动经费安排200万元。

八、行政事业单位公用经费分档情况

根据自治区财政厅和日喀则市财政局年初预算安排要求及综合考虑我县各单位工作性质、工作量、服务区面积、交通里程和我县财政可供财力的实际情况分档包干制和报销制,实行超支不补,结余不可转下年使用措施(乡镇除外),我县包干经费划分为特殊岗位类、行政类、乡镇类、事业类、四部分,再按照单位职能和业务工作量进行细化分类分档并确定。公用经费定额标准的项目有:办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、接待费、劳务费、公务用车费、手续费、其他商品和服务支出。具体分类分档如下:

第一类:(一)特殊岗位类

第一档:公安年人均标准36353元;(包括:驻寺干警)

第二档:政法、统战、纪检、民宗、驻寺干部年人均标准26587元;

第三档:法院年人均标准24718元;

第四档:检察年人均标准24133元;;

第五档:司法年人均标准21144元

(二)县级领导干部年人均标准

第一档:副地级年人均标准29000元

第二档:正县级年人均标准27000元;

第三档:副县级年人均标准25000元;

第二类:机关单位年人均标准

1. 一类档次年人均标准15000元

(人大办政协办县委办组织部宣传部发改委政府办财政局人社局民政局教育局卫生局农牧局水利局交通局国土局共16个单位)

2. 二类档次 年人均标准14000元

(商务局科技局住建局文广局旅游局安监局环保局林业局共8个单位  )

3.三类档次 年人均标准13000元

(团委妇联工会共3个单位)

第三类:事业单位年人均标准

1. 一类档次年人均标准15000元

(扶贫办共1个单位)

2. 二类档次 年人均标准14000元

(后勤服务中心共1个单位)

2. 三类档次年人均标准13000元

(党校共1个单位)

4. 四类档次 年人均标准12000元

(电视台、电影队医院、藏医、妇保、防疫站各乡卫生院推广站、兽防站编译局共10个单位)

5. 五类档次 年人均标准1000元

(乡镇兽医八大员乡镇聘用兽医辅警人员公益性企业合同)

第四类:乡镇年人均标准

1. 一类档次年人均标准13000元

(南木林镇茶尔乡土布加乡奴玛乡达孜乡索金乡热当乡普当乡共8个单位)

2. 二类档次 年人均标准12500元  

(艾玛乡、芒热乡、拉布普乡、仁堆乡共4个单位)

3.三类档次 年人均标准12000元

(达那乡秋木乡多角乡卡孜乡甲措乡共5个单位)

以上包干经费中不含各单位干部培训期间培训费及交通费、休假包干费用。

九、年内地方财政应安排支出而受年初财力限制未安排支出的事项共有41项,共计4868万元。

1. 新增人员增支420万元。(人数100人、人均7000元)

2. 正常晋升20万元。

3. 教育均衡发展资金500万元。

4. 慰问经费不足部分100万元。

5. 维稳经费不足部分100万元。

6. 会议费不足部分30万元。

7. 各类培训费经费18万元。

8. 科技投入不足部分90万元。

9. 精准扶贫投入200万元。

10. 城镇主体功能建设资金不足部分100万元。

11. 事业房租返还75万元。

12. 团委活动经费6万元。

13. 妇女之家经费9万元。

14. 强基惠民工作经费不足部分100万元。

15. 草原生态保护补助奖励机制10万元。

16. 乡镇村医和兽医卫生室设备更新15万元。

17. 乡镇村医和兽医人员培训费20万元。

18. 项目前期经费不足部分10万元。

19. 流动人口计划生育2万元。

20. 优秀公务员25万元。

21. 文化综合执法大队经费10万元。

22. 湘巴文化中心后续管理不足部分20万元。

23. 卫生服务中心购置业务车53万元。

24. 法院附属工程经费42万元。

25. 档案馆新建及设备购置费270万元。(其中:155万元是设备款。)

26. 公安局基础信息化建设242万元。

27. 安居办配套20万元。

28. 珠峰文化节20万元。

29. 农业普查经费20万元。

30. 职工周转房150万元。

31. 扶持企业发展资金50万元。

32. 教育系统公积金缺口650万元。

33. 教育系统工伤、生育保险120万元。

34. 教育临时工工资280万元。

35. 车辆维护费300万元。

36. 干部职工伙食补贴不足部分209万元。(包括:厨师工资)

37. 永久基本农田规划245万元。

38. 农村集体土地所有权登记发证152万元。

39. 不动产统一登记工作74万元。

40. 新增建设用地勘测定界经费及新增建设用地有偿使用费46万元。

41. “四讲四爱”主题教育活动经费安排45万元。

综上所述,2017年年初预算安排原则上做到了“收支平衡”的目标,但由于财力有限,很多必配的法定项目只能甩在盘子之外。因此,在下一步的工作中,我们将采取以下措施:一是积极组织地方财政收入,在完成的我县预算收入任务的基础上,下大力气力争完成或超额完成市委和市政府确定的收入目标任务;二是进一步加强与上级业务部门的沟通、协调,积极争取自治区财政转移支付增量;三是通过财政科学化精细化管理要求,调整优化财政支出结构,进一步加快财政改革步伐,控制一般性支出的过快增长。

南木林县财政局

2017年5月    

2017年财力与预算(表格).xls

01、县级公共财政预算报表(元).xls


责任编辑:钟文娟

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